金蝶KIS商贸版针对增值税改革政策调整方案

2018-06-06 17:28:59 118

按照党中央、国务院部署,为进一步完善税制,支持制造业、小微企业等实体经济发展,持续为市场主体减负,会议决定,从2018年5月1日起,做以下调整:

一、将制造业等行业增值税税率从17%降至16%。

二、将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。

三、是统一增值税小规模纳税人标准。将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准由50万元和80万元上调至500万元,并在一定期限内允许已登记为一般纳税人的企业转登记为小规模纳税人。

        四、是对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。

针对税率调整政策,金蝶KIS商贸版对税率等进行相应的调整,如下所示

商贸系列V7.0已发布补丁:

补丁号

涉及税率修改的内容

PT120566

销售类单据上的增值税税率优先取商品上的税率,如果商品上的税率为空则取账套选项里的增值税税率

PT122622

支持商品的增值税率手工填写;新增的供应商税率默认16%

 

 

打过上述两个补丁后,在商贸系列V7.0软件中,采购业务单据取供应商属性中的税率;而销售业务单据优先取商品税务资料里的税率,如果商品没有设置税率,则取账套选项里的增值税税率。

(PS:商贸系列V7.0以前的版本只需参照本文档的第二点和第三点对账套选项和供应商的税率进行修改即可)

 

1.   税率来源为商品的税率调整

进入【基础资料】-【商品】,选中商品或需要修改的商品类别后,再点击左上方的【批改】按钮


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修改字段选择【税率(%)】,将字段属性值输入调整后税率16,点击【确定】按钮

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2.   税率来源为账套选项的税率调整

进入【基础管理】-【账套选项】,将【账套信息】页签的【增值税税率】修改为调整后税率16,点击【确定】保存。

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3.   税率来源为供应商的税率调整

方法一:直接在软件中调整

进入【基础资料】-【供应商】,选中需要修改的供应商后,将供应商基本信息中的【增值税税率(%)】字段修改为调整后税率16,点击【保存】。

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方法二:通过基础资料引入引出调整

进入【基础资料】-【基础资料引入引出】。先在【基础资料引出】页签中选择【供应商】,设置好引出文件路径,点击【引出资料】即可将文件通过excel格式引出;

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然后在Excel文件中将需要修改的供应商的【增值税率(%)】字段修改为调整后税率16;

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再通过【基础资料引入】,将文件以“覆盖”的方式引入即可。

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